4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/07/2017 ATÉ 07/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
15
Data de Lançamento: 07/07/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
11
7389/000-2017       
5.903,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
5.903,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.903,71
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
21
7390/000-2017       
784,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
784,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
784,98
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
11
7502/000-2017       
464,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017 - 
GABINETE
Vl.Total:
464,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
464,23
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
7687/000-2017       
991,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE, SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA E JUNTA 
MILITAR - 04/05/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 10/05/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 
22h00 - 11/05/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 16/05/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 
02h00 DO DIA 17/05/2017 - 18/05/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 19/05/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 23/05/2017, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 24/05/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 26/05/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 30/05/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - 02/06/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 07/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
Vl.Total:
991,68
Un.:
Quantidade:
24,0000
41,32
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
1629/001-2017       
736,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - 01/01 A 31/01 - GABINETE
Vl.Total:
736,85
Un.:
LT
Quantidade:
234,6700
3,14
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
1629/002-2017       
1.725,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - 01/02 A 28/02 - GABINETE
Vl.Total:
1.725,63
Un.:
LT
Quantidade:
549,5800
3,14
5520/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.814.290/0001-60
2
5934/000-2017       
399,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD SATA 500GB - SEAGATE - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO DEPTO DE HABITAÇÃO - 
GABINETE
Vl.Total:
399,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
399,00
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
4113/001-2017       
904,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
Vl.Total:
20,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
10,00
2 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
30,00
SV
3,0000
10,00
3 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
10,00
SV
1,0000
10,00
4 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
91,80
SV
340,0000
0,27
5 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
41,31
SV
153,0000
0,27
6 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
8,33
SV
30,8500
0,27
7 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
19,20
SV
20,0000
0,96
8 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
28,80
SV
30,0000
0,96
9 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
19,20
SV
20,0000
0,96
10 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
18,00
SV
100,0000
0,18
11 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
27,00
SV
150,0000
0,18
12 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
2,70
SV
15,0000
0,18
13 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
252,00
SV
3,0000
84,00
14 - INTERNET MOVEL PLANO 5G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
239,80
SV
2,0000
119,90
15 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
20,00
SV
2,0000
10,00
16 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
30,00
SV
3,0000
10,00
17 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
10,00
SV
1,0000
10,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/07/2017 ATÉ 07/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
18 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
11,98
SV
2,0000
5,99
19 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
17,97
SV
3,0000
5,99
20 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III - GABINETE
5,99
SV
1,0000
5,99
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
14
7421/000-2017       
4.130,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
4.130,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.130,97
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
26
7422/000-2017       
549,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
549,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
549,27
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
14
7508/000-2017       
324,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017 - 
GABINETE
Vl.Total:
324,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
324,83
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
02.00.03.092.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
36
7391/000-2017       
3.405,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
3.405,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.405,26
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
44
4125/001-2017       
175,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
Vl.Total:
10,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10,00
2 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
45,90
SV
170,0000
0,27
3 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
4 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
5 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
0,90
SV
5,0000
0,18
6 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
7 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
8 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I - JURÍDICO
5,99
SV
1,0000
5,99
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
02.00.03.092.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
39
7423/000-2017       
2.382,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.382,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.382,75
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
03.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
60
7392/000-2017       
14.110,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
14.110,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.110,47
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
03.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
60
7571/000-2017       
0,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
0,02
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,02
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/058-2017       
709,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
709,86
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
2.498,25
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
53
4119/001-2017       
242,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
Vl.Total:
10,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10,00
2 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
10,00
SV
1,0000
10,00
3 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
45,90
SV
170,0000
0,27
4 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
14,04
SV
52,0000
0,27
5 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
6 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
9,60
SV
10,0000
0,96
7 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
8 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,00
SV
50,0000
0,18
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/07/2017 ATÉ 07/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
9 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
9,00
SV
50,0000
0,18
10 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
11 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
12 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
10,00
SV
1,0000
10,00
13 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
5,99
SV
1,0000
5,99
14 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II - ADMINISTRAÇÃO
5,99
SV
1,0000
5,99
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/054-2017       
12.081,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (07/07/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
12.081,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.081,90
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
03.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
63
7424/000-2017       
9.615,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
9.615,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.615,43
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
03.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
63
7606/000-2017       
258,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
258,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
258,01
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
85
7393/000-2017       
11.035,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
11.035,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.035,41
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
77
4114/001-2017       
300,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
Vl.Total:
10,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10,00
2 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
20,00
SV
2,0000
10,00
3 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
45,90
SV
170,0000
0,27
4 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
27,54
SV
102,0000
0,27
5 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
6 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
19,20
SV
20,0000
0,96
7 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
8 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,00
SV
50,0000
0,18
9 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
18,00
SV
100,0000
0,18
10 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
11 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
12 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
20,00
SV
2,0000
10,00
13 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
5,99
SV
1,0000
5,99
14 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II - FINANÇAS
11,98
SV
2,0000
5,99
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
88
7425/000-2017       
7.721,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
7.721,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.721,73
3007/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.939.543/0001-92
80
3415/000-2017       
950,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - GABINETE PARA PIA - PARA ATENDER A DIVISÃO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA E RECURSOS 
HUMANOS - FINANÇAS
Vl.Total:
950,24
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
950,24
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
05.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
125
7394/000-2017       
4.095,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
4.095,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.095,94
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
119
4124/001-2017       
221,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
Vl.Total:
10,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10,00
2 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
10,00
SV
1,0000
10,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/07/2017 ATÉ 07/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
45,90
SV
170,0000
0,27
4 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
8,64
SV
32,0000
0,27
5 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
6 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
7 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,00
SV
50,0000
0,18
8 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
2,70
SV
15,0000
0,18
9 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
10 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
11 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
10,00
SV
1,0000
10,00
12 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
5,99
SV
1,0000
5,99
13 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III - PLANEJ. URBANO
5,99
SV
1,0000
5,99
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
05.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
128
7426/000-2017       
2.866,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.866,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.866,03
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
142
7395/000-2017       
2.096,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.096,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.096,68
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
149
4121/001-2017       
184,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
Vl.Total:
10,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10,00
2 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
45,90
SV
170,0000
0,27
3 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
4 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
5 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,00
SV
50,0000
0,18
6 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
7 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
8 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I - TRÂNSITO
5,99
SV
1,0000
5,99
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
145
7427/000-2017       
1.467,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.467,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.467,10
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
200
7396/000-2017       
14.023,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
14.023,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.023,53
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
200
7503/000-2017       
386,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
386,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
386,96
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
189
4387/000-2017       
6.233,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Viga de Madeira 6X12x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL
Vl.Total:
2.127,15
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
47,27
2 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto - M. CHAPARRAL
1.665,90
UN
30,0000
55,53
3 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS PONTES 
RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
2.440,80
UN
30,0000
81,36
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
189
4388/000-2017       
4.080,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS PONTES 
RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.080,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
102,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
189
4389/000-2017       
4.896,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/07/2017 ATÉ 07/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Viga de Madeira 6X30x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS PONTES 
RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.896,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
122,40
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
4122/001-2017       
732,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
Vl.Total:
10,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10,00
2 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
30,00
SV
3,0000
10,00
3 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
100,00
SV
10,0000
10,00
4 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
45,90
SV
170,0000
0,27
5 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
41,31
SV
153,0000
0,27
6 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
86,40
SV
320,0000
0,27
7 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
8 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
28,80
SV
30,0000
0,96
9 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
10 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,00
SV
50,0000
0,18
11 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
27,00
SV
150,0000
0,18
12 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
27,00
SV
150,0000
0,18
13 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
14 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
15 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
30,00
SV
3,0000
10,00
16 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
100,00
SV
10,0000
10,00
17 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
5,99
SV
1,0000
5,99
18 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
17,97
SV
3,0000
5,99
19 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III - SERV. MUNICIPAIS
59,90
SV
10,0000
5,99
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
185
4471/001-2017       
7.599,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.599,20
Un.:
HR
Quantidade:
80,0000
94,99
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
203
7428/000-2017       
9.812,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
9.812,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.812,71
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
203
7509/000-2017       
270,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
270,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
270,77
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
4382/000-2017       
2.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
27,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
4383/000-2017       
5.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL - PARA 
MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.700,00
Un.:
M3
Quantidade:
50,0000
114,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
4384/000-2017       
890,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
890,00
Un.:
SC
Quantidade:
100,0000
8,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/07/2017 ATÉ 07/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
4385/000-2017       
3.811,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE - PARA UTILIZAÇÃO NA 
MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.811,50
Un.:
M3
Quantidade:
50,0000
76,23
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
4386/000-2017       
1.589,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ferro 3/16 barra comprimento = 12 m - BELGO
Vl.Total:
248,40
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
6,21
2 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - BELGO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SERV. 
MUNICIPAIS
1.340,80
BARRA
40,0000
33,52
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
4390/000-2017       
524,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREGO 18X27 - GERDAU
Vl.Total:
124,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
6,20
2 - PREGO 18 X 30 - GERDAU
69,90
KG
10,0000
6,99
3 - ARAME RECOZIDO N° 18 - GERDAU - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
330,40
UN
40,0000
8,26
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
218
1930/004-2017       
5.436,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
DAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.436,00
Un.:
HM2
Quantidade:
6,0000
906,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
232
7397/000-2017       
2.732,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.732,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.732,43
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
232
7504/000-2017       
361,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
361,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
361,70
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
237
654/001-2017       
157,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - 01/01 A 31/01 - ALESAT
Vl.Total:
157,96
Un.:
LT
Quantidade:
41,5700
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
237
654/002-2017       
4.369,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
3.935,81
Un.:
LT
Quantidade:
1.035,7400
3,80
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/01 A 31/01 - DES. AGRÁRIO
433,43
LT
141,6400
3,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
237
654/003-2017       
4.315,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
3.568,57
Un.:
LT
Quantidade:
939,1000
3,80
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/02 A 28/02 - DES. AGRÁRIO
746,96
LT
244,1000
3,06
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
239
4118/001-2017       
184,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
Vl.Total:
10,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10,00
2 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
45,90
SV
170,0000
0,27
3 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
4 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
5 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,00
SV
50,0000
0,18
6 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
7 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
8 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I - DES. AGRÁRIO
5,99
SV
1,0000
5,99
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
235
7429/000-2017       
1.911,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.911,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.911,97
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
235
7510/000-2017       
253,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
253,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
253,09
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/07/2017 ATÉ 07/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10.01.10.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
280
7378/000-2017       
5.103,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
5.103,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.103,11
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
283
7398/000-2017       
12.291,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
12.291,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.291,75
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
283
7488/000-2017       
2.401,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017 - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.401,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.401,01
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
288
828/006-2017       
19,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
19,15
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
288
4123/001-2017       
300,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
Vl.Total:
10,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10,00
2 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
10,00
SV
1,0000
10,00
3 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
10,00
SV
1,0000
10,00
4 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
45,90
SV
170,0000
0,27
5 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
13,77
SV
51,0000
0,27
6 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
8,64
SV
32,0000
0,27
7 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
8 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
9,60
SV
10,0000
0,96
9 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
30,72
SV
32,0000
0,96
10 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,00
SV
50,0000
0,18
11 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
9,00
SV
50,0000
0,18
12 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
2,70
SV
15,0000
0,18
13 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
14 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
15 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
10,00
SV
1,0000
10,00
16 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
10,00
SV
1,0000
10,00
17 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
5,99
SV
1,0000
5,99
18 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
5,99
SV
1,0000
5,99
19 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III - SAÚDE
5,99
SV
1,0000
5,99
Outros/Não Aplicável
STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
181.165.758-30
295
7632/000-2017       
1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 
XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NOS DIAS 12 A 15/07/2017  EM 
BRASÍLIA/DF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.300,00
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
333.258.968-71
295
7703/000-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAENTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA 
SECRETÁRIA JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ NO EVENTO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE SAÚDE DO DIA 12/07/2017 AO DIA 15/07/2017, EM BRASÍLIA/DF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
293
7490/000-2017       
1.680,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017 - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.680,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.680,04
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10.01.10.301.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
308
7379/000-2017       
2.249,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/07/2017 ATÉ 07/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.249,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.249,88
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10.01.10.301.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
308
7380/000-2017       
2.043,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.043,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.043,05
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10.01.10.301.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
308
7381/000-2017       
1.115,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.115,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.115,70
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10.01.10.301.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
308
7382/000-2017       
1.124,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.124,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.124,94
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
310
7399/000-2017       
91.347,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
91.348,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
91.348,13
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
350
7401/000-2017       
12.928,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
12.928,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.928,79
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.1.91.13.05
J
64.037.930/0001-00
330
7400/000-2017       
1.031,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.031,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.031,60
Outros/Não Aplicável
BRUNA URSULINO DE OLIVEIRA
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
354.634.748-00
312
7705/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO EM AURICULOTERAPIA NA ATENÇÃO 
BÁSICA" NO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - 26/05/2017, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO 
ÀS 00h00 DO DIA 27/05/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
320
7430/000-2017       
78.099,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
78.099,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
78.099,73
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
356
7432/000-2017       
9.046,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
9.046,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.046,60
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.3.91.97.05
J
64.037.930/0001-00
341
7431/000-2017       
721,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
721,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
721,84
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.302.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
375
7402/000-2017       
1.409,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.409,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.409,46
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.302.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
413
7403/000-2017       
3.620,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
3.620,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.620,96
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.302.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
426
7404/000-2017       
4.353,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
4.353,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.353,41
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.302.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
450
7406/000-2017       
1.197,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.197,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.197,30
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.302.3.1.91.13.05
J
64.037.930/0001-00
436
7405/000-2017       
652,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
652,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
652,89
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
07.742.365/0001-30
394
343/005-2017       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO GPA-VR - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 036/2015 - 
RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/07/2017 ATÉ 07/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
388
836/006-2017       
39,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET  - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,27
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.302.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
378
7433/000-2017       
986,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
986,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
986,24
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.302.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
455
7435/000-2017       
837,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
837,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
837,78
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.302.3.3.91.97.05
J
64.037.930/0001-00
443
7434/000-2017       
456,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
456,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
456,84
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.303.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
471
7407/000-2017       
1.414,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.414,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.414,37
Outros/Não Aplicável
MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI
10.01.10.303.3.3.90.14.01
F
219.792.298-05
472
7708/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA CONHECER A 
CLÍNICA FARMACÊUTICA EM CURITIBA/PR - 09/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.303.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
477
7436/000-2017       
989,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
989,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
989,66
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.305.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
488
7408/000-2017       
6.996,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
6.996,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.996,81
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.305.3.1.91.13.05
J
64.037.930/0001-00
497
7409/000-2017       
2.398,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.398,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.398,85
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
502
831/006-2017       
21,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET  - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
21,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
21,82
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.305.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
492
7437/000-2017       
4.895,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
4.895,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.895,87
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.305.3.3.91.97.05
J
64.037.930/0001-00
505
7438/000-2017       
1.678,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.678,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.678,58
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
11.00.12.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
514
7383/000-2017       
6.005,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
6.005,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.005,47
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
517
7410/000-2017       
12.151,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
12.151,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.151,45
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
517
7537/000-2017       
718,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017
Vl.Total:
718,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
718,20
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/012-2017       
2.258,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.258,65
Un.:
%
Quantidade:
0,9000
2.498,25
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
527
7439/000-2017       
8.502,72
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/07/2017 ATÉ 07/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
8.502,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.502,72
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
527
7538/000-2017       
502,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017
Vl.Total:
502,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
502,55
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
11.00.12.306.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
540
7384/000-2017       
917,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
917,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
917,41
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
543
7411/000-2017       
2.839,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.839,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.839,65
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
549
7440/000-2017       
1.986,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.986,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.986,97
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
561
7412/000-2017       
2.437,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.437,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.437,34
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
561
7415/000-2017       
23.855,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
23.855,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.855,60
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
561
7527/000-2017       
472,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JUNHO/2017
Vl.Total:
472,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
472,31
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
566
4120/001-2017       
625,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
Vl.Total:
10,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10,00
2 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
50,00
SV
5,0000
10,00
3 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
40,00
SV
4,0000
10,00
4 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
45,90
SV
170,0000
0,27
5 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
68,85
SV
255,0000
0,27
6 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
34,56
SV
128,0000
0,27
7 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
8 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
48,00
SV
50,0000
0,96
9 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
10 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,00
SV
50,0000
0,18
11 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
45,00
SV
250,0000
0,18
12 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
10,80
SV
60,0000
0,18
13 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
14 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
15 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
50,00
SV
5,0000
10,00
16 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
40,00
SV
4,0000
10,00
17 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
5,99
SV
1,0000
5,99
18 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
29,95
SV
5,0000
5,99
19 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III - EDUCAÇÃO
23,96
SV
4,0000
5,99
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
571
7441/000-2017       
1.705,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.705,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.705,47
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/07/2017 ATÉ 07/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
571
7533/000-2017       
330,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JUNHO/2017
Vl.Total:
330,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
330,49
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
604
7413/000-2017       
2.086,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.086,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.086,77
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
604
7417/000-2017       
35.535,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
35.535,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.535,65
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
604
7573/000-2017       
0,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
0,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,28
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
614
7442/000-2017       
1.460,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.460,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.460,16
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
657
7414/000-2017       
101.497,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
101.497,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
101.497,53
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
657
7530/000-2017       
2.912,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JUNHO/2017
Vl.Total:
2.912,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.912,59
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
663
7531/000-2017       
387,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JUNHO/2017
Vl.Total:
387,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
387,63
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
672
7443/000-2017       
87.713,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
87.713,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
87.713,23
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
672
7534/000-2017       
2.038,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JUNHO/2017
Vl.Total:
2.038,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.038,02
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
672
7535/000-2017       
271,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JUNHO/2017
Vl.Total:
271,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
271,24
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
681
7416/000-2017       
94.306,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
94.306,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
94.306,73
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
681
7528/000-2017       
2.143,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JUNHO/2017
Vl.Total:
2.143,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.143,84
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
687
7529/000-2017       
422,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JUNHO/2017
Vl.Total:
422,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
422,71
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
697
7444/000-2017       
90.691,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
90.691,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
90.691,27
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
697
7539/000-2017       
1.500,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JUNHO/2017
Vl.Total:
1.500,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,09
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
697
7540/000-2017       
295,78
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/07/2017 ATÉ 07/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JUNHO/2017
Vl.Total:
295,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
295,78
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
697
7612/000-2017       
162,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
162,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
162,98
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
704
7418/000-2017       
21.254,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
21.254,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.254,78
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
704
7505/000-2017       
1.419,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.419,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.419,76
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
707
7445/000-2017       
14.740,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
14.740,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.740,53
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
707
7511/000-2017       
993,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
993,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
993,44
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
707
7607/000-2017       
131,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
131,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,96
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
714
4116/001-2017       
354,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
Vl.Total:
10,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10,00
2 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
10,00
SV
1,0000
10,00
3 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
30,00
SV
3,0000
10,00
4 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
45,90
SV
170,0000
0,27
5 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
13,77
SV
51,0000
0,27
6 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
25,92
SV
96,0000
0,27
7 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
8 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
9,60
SV
10,0000
0,96
9 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
10 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,00
SV
50,0000
0,18
11 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
9,00
SV
50,0000
0,18
12 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
8,10
SV
45,0000
0,18
13 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
14 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
15 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
10,00
SV
1,0000
10,00
16 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
30,00
SV
3,0000
10,00
17 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
5,99
SV
1,0000
5,99
18 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
5,99
SV
1,0000
5,99
19 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III - ASSISTÊNCIA
17,97
SV
3,0000
5,99
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.741.100/0001-96
737
1548/006-2017       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.739.633/0001-33
737
5955/003-2017       
2.884,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.884,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.884,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/07/2017 ATÉ 07/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
51.673.101/0001-64
737
7779/001-2017       
4.326,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.326,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.326,88
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
7780/001-2017       
5.929,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 37/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.929,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.929,97
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
57.741.100/0001-96
742
1557/005-2017       
4.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2017 - ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.800,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
739
227/009-2017       
473,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
473,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
473,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
728
216/008-2017       
890,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
890,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
890,04
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
735
222/007-2017       
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
15.00.08.243.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
761
7386/000-2017       
2.030,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.030,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.030,99
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
57.741.100/0001-96
749
875/006-2017       
5.282,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.282,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.282,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
759
6841/001-2017       
305,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR -  
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
305,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
305,84
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
768
497/001-2017       
293,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/02 A 28/02 - FUNSSOL
Vl.Total:
293,26
Un.:
LT
Quantidade:
77,1700
3,80
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
802
7419/000-2017       
2.342,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.342,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.342,34
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
802
7506/000-2017       
176,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017 - 
CULTURA
Vl.Total:
176,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,14
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
811
4117/001-2017       
184,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
Vl.Total:
10,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10,00
2 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
45,90
SV
170,0000
0,27
3 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
4 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
5 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,00
SV
50,0000
0,18
6 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
7 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
8 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I - CULTURA
5,99
SV
1,0000
5,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/07/2017 ATÉ 07/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
805
7446/000-2017       
1.639,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.639,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.639,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
805
7512/000-2017       
123,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017 - 
CULTURA
Vl.Total:
123,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,25
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
18.00.27.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
829
7420/000-2017       
4.158,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
4.158,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.158,55
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
18.00.27.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
829
7507/000-2017       
124,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017 - 
ESPORTES
Vl.Total:
124,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
124,66
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
837
4115/001-2017       
279,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
Vl.Total:
10,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10,00
2 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
10,00
SV
1,0000
10,00
3 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
10,00
SV
1,0000
10,00
4 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
45,90
SV
170,0000
0,27
5 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
13,77
SV
51,0000
0,27
6 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
8,64
SV
32,0000
0,27
7 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
8 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
9,60
SV
10,0000
0,96
9 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
10 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,00
SV
50,0000
0,18
11 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
9,00
SV
50,0000
0,18
12 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
2,70
SV
15,0000
0,18
13 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
14 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
15 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
10,00
SV
1,0000
10,00
16 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
10,00
SV
1,0000
10,00
17 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
5,99
SV
1,0000
5,99
18 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
5,99
SV
1,0000
5,99
19 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
5,99
SV
1,0000
5,99
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
839
7743/000-2017       
1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS DURANTE OS JOGOS DA JUVENTUDE E JOGOS REGIONAIS 2017 
- ESPORTES
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.300,00
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADORNO SHIMABUKURO JUNIOR
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
133.681.618-06
839
7770/000-2017       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
18.00.27.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
832
7447/000-2017       
2.909,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.909,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.909,85
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
18.00.27.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
832
7513/000-2017       
87,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017 - 
ESPORTES
Vl.Total:
87,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
87,23
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/07/2017 ATÉ 07/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.39.01
J
02.405.006/0001-74
844
2068/006-2017       
9.303,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REPASSE A ENTIDADE - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 056/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
9.303,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.303,37
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
376/000-2017       
40.291,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
40.291,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.291,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
382/000-2017       
1.117,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.117,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.117,02
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
396/000-2017       
116,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
116,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
116,49
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
410/000-2017       
597,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 454 - 5436,00
Vl.Total:
597,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
597,96
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
377/000-2017       
375.058,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
375.058,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
375.058,89
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
397/000-2017       
1.454,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.454,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.454,44
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 11 de Julho de 2017.